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Felizmente, o estado da Califórnia fornece uma calculadora de impostos on-line para calcular os impostos de renda estaduais. Existem duas principais informações necessárias para que essa calculadora funcione corretamente. Primeiro, a pessoa que está preenchendo deve escolher seu status social (ou seja, ele é solteiro, casado, é o chefe da família e assim por diante). Além disso, o lucro tributável deve ser inserido no sistema. O lucro tributável é obtido em 1 de 3 formulários de imposto: Formulário 540A, Formulário 540 ou Formulário 540 NR, dependendo das informações demográficas sobre o arquivamento.

Compra e aluguel de habitação, uma análise detalhada (jul 2019).

O sistema de imposto de renda da Califórnia é muito diferente da lei tributária federal. Infelizmente, isso significa que muitas das suas deduções federais podem ser restritas ou proibidas na Califórnia. Mas o Estado Dourado tem suas próprias deduções e muitos empréstimos que você pode extrair disso.

Renda Isenta de Imposto de Renda da Califórnia

Certos tipos de renda estão isentos do imposto de renda da Califórnia (alguns dos quais são tributados em sua renda federal).

Renda que é liberada na Califórnia inclui:

  • Seguro social e benefícios de aposentadoria (no entanto, todas as outras pensões privadas, estaduais, locais e federais são totalmente tributadas)
  • Juros ganhos com títulos federais
  • Reembolso do imposto de renda estadual
  • Alocação da conta de poupança de saúde (HSA)
  • Indemnização do desemprego
  • Licença familiar remunerada / licença de maternidade (que é tributada no seu retorno federal)
  • Pagamentos da Loteria do Estado da Califórnia

Califórnia Imposto de Renda Livre na Federação

Existem também tipos de renda que você terá que pagar na Califórnia que não são tributados em sua renda federal, por exemplo: Juros recebidos em títulos municipais (estaduais e locais)

  • fora da Califórnia são tributados. Deduções da Califórnia

Existem várias deduções federais que a Califórnia faz

não , incluindo deduções para contribuições de conta de poupança (HSA), custos de admissão, impostos federais sobre a propriedade, despesas com professores, supervisores, etc., despesas qualificadas para o ensino superior e impostos de renda estaduais, locais ou estrangeiros são pagos. Além disso, outras contribuições federais, como contribuições do IRA e contribuições de caridade, são limitadas na Califórnia.

Se você aceitar a dedução padrão, não poderá aumentar sua dedução na Califórnia para impostos imobiliários, impostos sobre a compra de um carro novo ou perda de desastres naturais, como pode ser o caso de seu retorno federal.

Mas no final do túnel há luz. Existem algumas deduções extras na Califórnia:


Juros sobre empréstimos de serviços públicos:

  • dedução de juros pagos ou incorridos por um empréstimo financiado por serviços públicos usado para comprar e instalar equipamentos ou produtos com baixo consumo de energia. Se você tem direito a
  • empréstimo de taxa de juros de empréstimos federais , você pode tomar o montante deste empréstimo como uma dedução para o seu retorno de imposto da Califórnia. Dedução de despesas
  • para despesas médicas cumpre as regras federais de dedução fiscal Você só pode deduzir uma parte de suas despesas médicas que excedam 7,5% da sua AGI federal. A Califórnia difere da lei federal na medida em que permite deduzir as despesas médicas de um parceiro doméstico registrado e de seus dependentes. Taxas de imposto

Os créditos fiscais são deduzidos diretamente do seu imposto, o que às vezes pode torná-los mais valiosos do que deduções.

Os impostos de renda da Califórnia incluem:

Isenção de empréstimo

  • : Um empréstimo para você, seu cônjuge e seus dependentes. Se você é cego ou tem mais de 65 anos, pode precisar de crédito adicional. Empréstimos para inquilinos:
  • um empréstimo de US $ 60 para locatários solteiros cuja renda caia abaixo de um determinado valor (este valor varia de ano para ano) e US $ 120 para um parceiro interno de empréstimo / registro (RDP), que são compartilhados por contribuintes cuja renda cai abaixo de um determinado valor. Crédito para filhos / afiliados:
  • uma porcentagem do empréstimo federal é permitida para custos qualificados de cuidar de uma criança / dependente. Este empréstimo é reembolsável. Chefe do departamento de empréstimos às famílias:
  • contribuintes que são solteiros ou casados ​​/ RDP, indivíduos que têm um filho, podem solicitar um empréstimo. Submissão do seu retorno

Impostos corporativos para pessoas jurídicas

O imposto de renda na Califórnia é cobrado sobre as empresas nos níveis local e federal. Os dividendos também são tributados. O imposto de renda federal da Califórnia é cobrado de acordo com as regras e taxas nacionais, variando de 15 a 35%, dependendo do tamanho do resultado financeiro.
Ao calcular e pagar imposto de renda nos Estados Unidos, a legislação prevê que as empresas residentes levem em consideração todos os lucros da empresa, inclusive aqueles recebidos da atividade econômica no exterior. Os acordos internacionais concluídos pelos EUA com um número de outros estados são acumulados a fim de evitar a dupla tributação do mesmo rendimento. O California Local Pay está definido em 8,84%. É o mesmo para todas as empresas, não tem gradação dependendo do tamanho da base.

Imposto de renda individual e taxa de seguro social

O imposto de renda na Califórnia (incometax) é cobrado sobre os indivíduos, independentemente de serem cidadãos dos Estados Unidos da América. Está entre os federais, já que é transferido diretamente para o orçamento federal, sem permanecer no nível local.
O mecanismo de cálculo é bastante complicado, porque ao escolher a taxa certa, você precisa considerar um grande número de fatores. Em particular, o imposto de renda na Califórnia é calculado de forma diferente para os contribuintes casados ​​e solteiros. E se estamos falando de um casal, o papel importante é desempenhado pelo fato de os cônjuges apresentarem a declaração em conjunto ou por algum motivo separadamente.
O valor do pagamento é calculado de forma progressiva. Isso significa que quanto maior a receita do pagador, maior a taxa para ele. A saber:

  • se o rendimento do pagador não exceder 8376 dólares americanos - o pagamento é calculado a uma taxa de 10%,
  • pelo excesso de US $ 8376 a US $ 34.000 - 15%,
  • se o excesso for $ 34001-82401 - 25%,
  • de US $ 82.401 a US $ 171.851 - 28%,
  • de 171.851 para 373.551 dólares - 33%,
  • por renda recebida acima de $ 373651 - 35%.

Para os casais que apresentam uma declaração de imposto em conjunto, os valores dos limites são aumentados, uma vez que o rendimento de ambos os pagadores é tido em consideração.
Além disso, o aumento da taxa é válido apenas para a parte da renda que excede o limite estabelecido em menor.
Além da contribuição obrigatória acima mencionada para o orçamento, os indivíduos devem pagar um imposto social especial - o chamado imposto de seguridade social. É cobrado de forma diferente consoante o pagador seja um trabalhador assalariado ou não assalariado (análogo de um empresário individual):

  • No primeiro caso, a taxa social é paga em conjunto pelo empregado e seu empregador.
  • No segundo - um trabalhador por conta própria, desde que o empregador de tal pessoa está ausente como tal.

A taxa de imposto em ambos os casos é de 10,4% do montante do rendimento.
Além disso, é cobrado um imposto conhecido como Medicaretax, que garante a prestação de assistência médica aos grupos mais vulneráveis ​​da população (idosos, pessoas pobres e assim por diante). A taxa é de 2,9%.
Ambos os impostos acima - tanto os de renda como os de previdência social - são pagos ao orçamento federal, não ao orçamento do Estado.
Além disso, o imposto de renda da Califórnia também é cobrado sobre o orçamento do estado - este é um imposto que é definido por ele. A taxa é uma das mais altas dos EUA - até 9,3%. O cálculo usa uma escala progressiva.

Imposto sobre vendas

Califórnia tem um imposto sobre vendas. Seu valor foi repetidamente alterado pelo governo, tanto para cima quanto para baixo. Desde 1º de janeiro de 2017, ele foi enfraquecido para 7,25%. No entanto, essa diminuição se aplica especificamente ao padrão estabelecido pelo estado. Ao mesmo tempo, as autoridades locais na Califórnia podem definir taxas de juros adicionais. Por exemplo, na capital do estado, Sacramento, a taxa de imposto sobre vendas em 2017 é de 8,25%.

Imposto Imobiliário

O imposto sobre imóveis dos EUA é local e é determinado pelo governo de cada estado a seu exclusivo critério. Na Califórnia, é cobrado a uma taxa de 1,25% do valor da propriedade para o ano. As autoridades locais previam um procedimento especial de pagamento - em dois pagamentos, a cada seis meses. Ele se concentra não apenas em residentes, mas também em entidades estrangeiras, se eles são proprietários de imóveis no estado da Califórnia.
Empresas e indivíduos podem receber recomendações sobre o procedimento para calcular o orçamento e otimizar a carga tributária na Califórnia de forma legal no Prifinance.

Dados mestre

Os Estados Unidos não são oficialmente uma jurisdição offshore, este regulamento aplica-se a todos os estados. Portanto, registrar uma empresa com tributação zero não funciona, no entanto, o fundador pode escolher a região com as taxas mais favoráveis. O código do país que rege o tamanho das cotas e o procedimento para sua coleta consistem em mais de 11.000 páginas. Cerca de 4% dos dados são alterados anualmente. Para obter informações atualizadas, você deve não apenas ler o artigo, mas também discar o número do nosso especialista para uma consulta detalhada.

  1. Particulares deve dar ao estado uma quantia de 10-35%.
  2. Empresas de direito tributado a uma taxa de 15-35%.
  3. Nível de IVA – 7,25-8,25%.

Qualquer taxa de imposto nos Estados Unidos é formada três tipos de deveres: taxas federais, locais e estaduais. Uma taxa fixa existe apenas para o primeiro tipo, como é definido pelo estado.

Taxas federais

Pago por empresas locais e estrangeiras com o lucro líquido da empresa no período coberto pelo relatório. Para calcular o tamanho exato taxa progressiva e o equivalente financeiro final, a tabela abaixo é usada:

Lucro - despesas = lucro líquido por ano, dólar

US $ 7.500 + 25% sobre a renda acima de 50.000

13.750 dólares + 34% de renda acima de 75.000

US $ 22.250 + 39% sobre a renda acima de 100.000

113900 dólares + 34% de renda acima de 335000

US $ 3.400.000 + 35% sobre a renda acima de 10.000.000

5150000 dólares + 38% sobre o rendimento acima de 15000000

Dever do Estado

O estado proporcionou às autoridades municipais locais quase total liberdade na regulamentação dos negócios. A maior parte do código tributário dos EUA consiste apenas em regulamentações para taxas federais e abrange empresas públicas de massa. A legislação básica para a gestão de pequenas e médias organizações difere significativamente de um estado para outro.

Este fato levou ao fato de que advogados e contadores não podem obter uma licença federal para realizar atividades e trabalhar dentro da mesma região. Califórnia tem um único taxa fixa para todos os tipos de organizações. Seu tamanho é igual a 8,84%, mas não menos de US $ 800 por ano.

Deduções locais

Cobrado de um escritório específico ou escritório de representação localizado em uma cidade específica. A maioria dos municípios recusou a tributação, alguns determinaram valores médios cerca de 150 dólares por ano. Especifique uma porcentagem específica ou quantia de pagamento em termos financeiros deve ser apenas para os endereços na Califórnia, onde você tem escritórios de trabalho. Se o escritório de representação estiver simplesmente registrado em um endereço legal, mas realizar negócios on-line ou em outro endereço, não será cobrada nenhuma taxa.

No estado indicado, a taxa local é de 7,25 a 9,75%. Isso pode representar uma quantia anual grande para uma grande empresa. A lei estadual criminaliza a evasão fiscal de mais de 50 mil dolares. Consulte um especialista da UraFinance antecipadamente e não se preocupe com o seu futuro!

PIT na Califórnia

O pagamento será cobrado. de todos os indivíduos. Neste caso, os Estados não distinguem entre locais e estrangeiros. Este tipo de taxa é federal, mas o sistema de cálculo de deduções é muito complicado para os cidadãos da CEI. Cota de renda varia dependendo estado civil pagador. Para casais casados, a taxa pode ser diferente quando se faz uma declaração conjunta e separada. O tamanho da taxa é calculado em uma escala progressiva:

Lucro anual do pagador, USD

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